Progress Systemy Komputerowe Sp. z o.o.
Al. Mickiewicza 27
31-120 Kraków
Ze względu na fakt, iż postępowanie przetargowe na każdy z komputerów było realizowane w częściach, istotnym w opisie faktury jest podanie właściwego numeru umowy.
I. Opis przedmiotu dostawy:
1. Komputer przenośny Lenowo Yoga Slim 6 14IRH8 (OLED 14", Intel Core i5-13500H, 16 GB, SSD 512 GB, W11 Pro)
2. Dane do opisu faktury: numer zawartej umowy: DE-dzp.272-275-1/24
3. Cena jednostkowa oferowanego komputera przenośnego wynosi 5 618,03 zł/brutto.
II. Opis przedmiotu dostawy:
1. Komputer przenośny Huawei MateBook D 16 2024 (LED 16", Intel Core i5-13420H, 16 GB, SSD 512 GB, W11 Pro)
2. Dane do opisu faktury: numer zawartej umowy: DE-dzp.272-275-3/24
3. Cena jednostkowa oferowanego komputera przenośnego wynosi 5 036,85 zł/brutto.
Okres obowiązywania umowy: od 11.10.2024 r. do dnia 11.10.2026 r. lub do momentu wyczerpania kwoty przetargowej.
Warunki realizacji zamówień:
1. Realizacja dostaw następować będzie w czasie 14 dni roboczych tj. od dnia złożenia zamówienia cząstkowego. Wielkości poszczególnych zamówień cząstkowych określane będą przez Zamawiającego poprzez złożenie przez jednostki organizacyjne Akademii Górniczo-Hutniczej zamówienia w formie pisemnej w Dziale Obsługi Uczelni.
2. W zamówieniu należy podać właściwy numer umowy, model komputera przenośnego – laptopa oraz wskazać miejsce dostawy i osobę upoważnioną do odbioru wraz z danymi do kontaktu do tej osoby tj.: numerem telefonu oraz adresem e-mail.
3. DOU po dopełnieniu formalności związanych z wymaganymi podpisami (kontrasygnata finansowa oraz inne podpisy wynikające ze specyfiki rodzaju finansowania zakupu) przekazuje zamówienie do realizacji.
4. Warunki gwarancji: okres udzielonej gwarancji 48 – miesięcy, On-Site (naprawa na miejscu).
Kontakt ze Sprzedawcą:
Koordynatorem z ramienia firmy Progress Systemy Komputerowe Sp. z o. o jest Pan Piotr Banach, e-mail: office@progress.com.pl tel.: 012 633 44 44.
Kontakt z DOU:
Wszelkie uwagi, sugestie dotyczące realizacji niniejszej umowy należy zgłaszać do Działu Obsługi Uczelni na adres e-mail: dou@agh.edu.pl lub telefonicznie pod nr wew. 32-69.
Dokumenty do pobrania:
CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka sp. z o.o.,
ul. Wolność 8/4,
26-600 Radom
Dane do opisu faktury: 1. Numer zawartej umowy: KC-zp.272-219/23
Umowa obowiązuje do dnia 19.03.2026* r. lub do momentu wyczerpania kwoty.
*na podstawie aneksu nr 4 do umowy.
Warunki realizacji zamówień:
Realizacja dostaw następować będzie częściami. Wielkości poszczególnych zamówień cząstkowych określane będą poprzez złożenie przez jednostki organizacyjne Akademii Górniczo-Hutniczej zamówienia w formie pisemnej, w Dziale Obsługi Uczelni. Zamówienie należy złożyć w 3 egzemplarzach. Uwaga: Zamówienie musi precyzyjnie wskazywać miejsce dostawy i osobę do kontaktu wraz z jej adresem e-mail. W zamówieniu oprócz podawanych standardowo danych należy ująć:
1. imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za zakup i dokonującej odbioru,
2. numer telefonu i adres e-mail: do osoby dokonującej odbioru,
3. precyzyjną lokalizację pomieszczenia, do którego ma zostać dostarczone urządzenie tj.:
Zamówienia podpisane przez dysponenta środków finansowych należy składać na portierni budynku C-1, w skrzynce Działu Obsługi Uczelni, który prowadzi centralny rejestr zamówień do tego postępowania. Po zarejestrowaniu zamówienia zostaną przekazane do Pionu Kwestury w celu dopełnienia formalności związanych z kontrasygnatą finansową, a następnie drogą elektroniczną przekazane bezpośrednio do Wykonawcy, do wiadomości osoby odpowiedzialnej za realizacje zamówienia z danej jednostki.
Zgodnie z zawartą umową dostawy realizowane będą w czasie 7 dni roboczych, tj. od dnia złożenia zamówienia cząstkowego. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00 – 15:30
Odbiór zamówień:
1. Zamawiający w dniu i miejscu dostawy winien dokonać odbioru ilościowego sprzętu. Sprzęt będący przedmiotem dostawy będzie skonfigurowany, przygotowany do pierwszego uruchomienia, z preinstalowanym, niespersonalizowanym systemem operacyjnym. Odbiór ilościowy będzie polegał na sprawdzeniu ilości dostarczonego sprzętu, sprawdzeniu kompletności dostawy oraz stwierdzeniu braków uszkodzeń mechanicznych. Jeżeli Kupujący stwierdzi podczas odbioru braki lub uszkodzenia odmówi odbioru sprzętu.
2. W terminie 5 dni roboczych od odbioru ilościowego sprzętu Kupujący dokona odbioru jakościowego. Podczas odbioru jakościowego Kupujący zweryfikuje: - model i numer seryjny na podstawie wpisu w BIOS, - poprawność sprzętową, tj. zgodność podzespołów z przedłożoną ofertą i zamówieniem.
3. W przypadku, gdy dostarczony sprzęt nie przejdzie pozytywnie odbioru jakościowego, zostanie on zastąpiony przez Sprzedawcę nowym sprzętem w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od przekazania przez Kupującego informacji o zastrzeżeniach co do jakości dostarczonego sprzętu.
Odbiór jakościowy sprzętu przez Kupującego zostanie potwierdzony protokołem odbioru.
Warunki gwarancji: Sprzedawca udziela 60 - miesięcznej gwarancji. Czas naprawy od zgłoszenia usterki do 3 dni roboczych. Czas reakcji na zgłoszenie usterki (rozumiany jako czas, jaki upłynie od przyjęcia zgłoszenia usterki telefonicznie lub pocztą elektroniczną do serwisu dostawcy, do telefonicznego lub pocztą elektroniczną potwierdzenia przez dostawcę przyjęcia i rozpoczęcia analizy zgłoszenia usterki) nie może być dłuższy niż 24 h robocze od momentu zgłoszenia. W przypadku awarii dysku twardego lub innego nośnika danych, będzie on wymieniony przez wykonawcę na nowy, wolny od wad. Uszkodzony nośnik danych nie podlega zwrotowi Sprzedawcy.
Wszelkie zgłoszenia usterek (wad) będą przekazywane Sprzedawcy faksem na nr 48 363 94 82 lub e-mailem na adres: serwis@cezarkomputery.pl. Informacje o zgłoszeniu awarii należy przesyłać również na adres: dou@agh.edu.pl. Nadzór nad realizacją umowy ze strony wykonawcy sprawuje: Filip Wierzbicki, tel. 48 360 00 21, e-mail: realizacje@cezarkomputery.pl
Wszelkie uwagi, sugestie dotyczące realizacji niniejszej umowy należy zgłaszać pod adresem e-mail: dou(at)agh.edu.pl
Dokumenty do pobrania:
PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 6
28-230 Połaniec
Dostępny sprzęt: All in One; EccoPc AIO 7X (23.8”-24”LED), Intel Core i7-13700, 32 GB, SSD 1 TB, W11 Pro
Dane do opisu faktury:
1. Numer zawartej umowy: DE-dzp.272-132-2/24
Warunki realizacji zamówień:
1. Realizacja dostaw następować będzie w czasie 14 dni roboczych tj. od dnia złożenia zamówienia cząstkowego. Wielkości poszczególnych zamówień cząstkowych określane będą przez Zamawiającego poprzez złożenie przez jednostki organizacyjne Akademii Górniczo-Hutniczej zamówienia w formie pisemnej w Dziale Obsługi Uczelni.
2. W zamówieniu należy podać numer umowy, model komputera oraz wskazać miejsce dostawy i osobę upoważnioną do odbioru wraz z danymi kontaktowymi do tej osoby, tj.: numerem telefonu oraz adresem e-mail.
3. DOU po dopełnieniu formalności związanych z wymaganymi podpisami (kontrasygnata finansowa oraz inne podpisy wynikające ze specyfiki rodzaju finansowania zakupu) przekazuje zamówienie do realizacji.
4. Okres obowiązywania umowy od 24.10.2024 r. do dnia 24.10.2026 r. lub do momentu wyczerpania kwoty przetargowej.
5. Okres udzielonej gwarancji 60 – miesięcy, On-Site (naprawa na miejscu)
6. Cena jednostkowa oferowanego zestawu komputerowego typu All in One ze stawką 0% VAT wynosi: 3 998,00 zł.
Umowa oraz szczegółowa specyfikacja zestawu komputerowego typu All in One znajduje się w załączniku do niniejszego komunikatu.
Koordynatorem z ramienia firmy PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. jest Pan Kamil Walenciak, e-mail: handlowy(at)przp.pl , tel.: 883-989-100.
Wszelkie uwagi, sugestie dotyczące realizacji niniejszej umowy należy zgłaszać do Działu Obsługi Uczelni na adres e-mail: dou(at)agh.edu.pl lub telefonicznie pod nr wew. 32-69.
Dokumenty do pobrania:
Progress Systemy Komputerowe Sp. z o.o.
Al. Mickiewicza 27
31-120 Kraków
Ze względu na fakt, iż postępowanie przetargowe na każdy zestaw komputerowy było realizowane w częściach, istotnym w opisie faktury jest podanie właściwego numeru umowy.
I. Opis przedmiotu dostawy:
1. Dostępny sprzęt: All in One z ekranem o przekątnej 27”; ASUS AIO A5702WVAR 27” FHD non touch, Intel Core 7 150U, 16 GB, SSD 512GB NVMe, SED, WIFI 6E, Win 11 Pro
2. Dane do opisu faktury: numer zawartej umowy: DE-dzp.272-132-3/24
3. Cena jednostkowa oferowanego zestawu komputerowego ze stawką 0% VAT wynosi 3 680,00 zł.
II. Opis przedmiotu dostawy:
1. Dostępny sprzęt: All in One o wysokiej wydajności z ekranem o przekątnej 27”; HP EliteOne 870 27 inch G9 P All-in-One Desktop PC 27” FHD non touch, I5-14500, 32GB DDR5, SSD 1TB NVMe SED, WIFI 6, HAS, HP 655, Win 11 Pro
2. Dane do opisu faktury: numer zawartej umowy: DE-dzp.272-132-4/24
3. Cena jednostkowa oferowanego zestawu komputerowego ze stawką 0% VAT wynosi 4 780,00 zł.
Warunki realizacji zamówień:
1. Realizacja dostaw następować będzie w czasie 14 dni roboczych tj. od dnia złożenia zamówienia cząstkowego. Wielkości poszczególnych zamówień cząstkowych określane będą przez Zamawiającego poprzez złożenie przez jednostki organizacyjne Akademii Górniczo-Hutniczej zamówienia w formie pisemnej w Dziale Obsługi Uczelni.
2. W zamówieniu należy podać właściwy numer umowy, model zestawu komputerowego oraz wskazać miejsce dostawy i osobę upoważnioną do odbioru wraz z danymi do kontaktu do tej osoby tj.: numerem telefonu oraz adresem e-mail.
3. DOU po dopełnieniu formalności związanych z wymaganymi podpisami (kontrasygnata finansowa oraz inne podpisy wynikające ze specyfiki rodzaju finansowania zakupu) przekazuje zamówienie do realizacji.
4. Warunki gwarancji: okres udzielonej gwarancji 60 – miesięcy, On-Site (naprawa na miejscu).
Okres obowiązywania umowy 24.10.2024 r. do dnia 24.10.2026 r. lub do momentu wyczerpania kwoty przetargowej.
Umowy oraz szczegółowa specyfikacja poszczególnych modeli znajduje się w załączniku do niniejszego komunikatu.
Koordynatorem z ramienia firmy Progress Systemy Komputerowe Sp. z o.o jest Pan Piotr Banach, e-mail: office(at)progress.com.pl , tel.: 012 633 44 44.
Wszelkie uwagi, sugestie dotyczące realizacji niniejszej umowy należy zgłaszać do Działu Obsługi Uczelni na adres e-mail: dou(at)agh.edu.pl lub telefonicznie pod nr wew. 32-69.
Dokumenty do pobrania:
EUPOL Paweł Owczarzak
ul. Lecha Palinkiewicza 3
63-000 Środa Wielkopolska
NIP: 7861493189
Numer umowy/kontraktu w SAP: 4700000027
Numer dostawcy: 1000014987 (EUPOL Paweł Owczarzak)
Dane do opisu faktury:
Numer zawartej umowy: KC-DE-zp.272-557/25
Okres obowiązywania umowy: od 01.12.2025 r. do 30.11.2026 r.
Warunki realizacji zamówień:
Realizacja dostaw następować będzie częściami na podstawie składanych przez Jednostki Organizacyjne Akademii Górniczo - Hutniczej zamówień cząstkowych.
Skan formularza zamówienia (zał. nr 1) podpisanego przez dysponenta środków należy przesłać drogą mailową na adres: sklep(at)dtpsoftware.pl oraz licencje(at)agh.edu.pl
W treści maila należy podać następujące informacje:
1. Imię, nazwisko oraz adres e-mail użytkownika licencji
2. Nr telefonu komórkowego użytkownika licencji
3. Numer VIP (jeśli istnieje)
Serwis, pomoc przy instalacji – tel.: 784 372 000
Dostawy realizowane będą w czasie nieprzekraczającym 1 dzień roboczy od momentu złożenia zamówienia cząstkowego uwzględniając wymagania producenta oprogramowania.
Postępowanie to obejmuje oprogramowania z kalkulacji cenowej, która znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego komunikatu.
Zawarte w kalkulacji licencje dla celów innych niż dydaktyczne: pakiet Office oraz system Windows są przeznaczone również do celów np. projektowych z odrębnym finansowaniem, komercyjnych itp.
Licencje dla celów dydaktycznych, które obejmuje umowa są udostępnione przez Centrum Rozwiązań Informatycznych AGH i z nich należy korzystać w pierwszej kolejności. Kontakt e-mail: oprogramowanie(at)cri.agh.edu.pl Lista wymienionego oprogramowania oraz instrukcje dostępu znajdują się na stronie CRI w zakładce „Usługi/Oprogramowanie”: https://cri.agh.edu.pl/oprogramowanie
Na zakup licencji oprogramowań, których nie ma na stronach CRI oraz nieujętych w kalkulacji cenowej należy składać wnioski do Działu Zamówień Publicznych, który ustali odpowiedni tryb postępowania.
PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA STRONIE CRI NALEŻY SPRAWDZIĆ DOSTEPNOŚĆ OPROGRAMOWANIA, KTÓRE ZAMIERZAJĄ PAŃSTWO ZAKUPIĆ. CRI POSIADA I SYSTEMATYCZNIE POSZERZA OFERTĘ OPROGRAMOWANIA OGÓLNOUCZELNIANEGO DOSTĘPNEGO BEZPŁATNIE DLA UŻYKOWNIKÓW AGH.
Wszystkie uwagi, sugestie dotyczące realizacji niniejszej umowy należy zgłaszać pod adresem e-mail: licencje(at)agh.edu.pl
Dokumenty do pobrania:
Polkomtel Sp. z o. o.
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa
Umowa obowiązuje od dnia 9.07.2023 r. przez 36 miesięcy lub do wcześniejszego wyczerpania środków.
Dane do opisu faktur: KC-zp.272-256/23
Obsługa kontraktu z ramienia AGH: Rafał Filip – Sektor Techniczny AGH, tel. 33-98,
12-888-33-98, 603 670 098; e-mail: filip(at)agh.edu.pl
Stawki za usługi:
Abonament głosowy + transmisja danych - taryfa minutowa – 16,00 zł netto/19,68 zł brutto za m-c – w tym:
stawka za połączenia krajowe (komórkowe i stacjonarne) – 0,01 zł netto/min.
stawka za SMS : 0,01 zł netto/szt.
stawka za MMS : 0,01 zł netto/szt.
pakietowa transmisja danych na terenie kraju - 8 GB w abonamencie, a po przekroczeniu pakietu - 1,00 zł netto za 1GB – rozliczane i taryfikowane z dokładnością minimum co 100 kB
stawka za połączenia w roamingu międzynarodowym w UE – 0,01 zł netto/min
stawka za SMS w UE – 0,01 zł netto/szt.
stawka za MMS w UE – 0,01 zł netto/szt.
pakietowa transmisja danych w UE 4,5 GB w abonamencie, a po przekroczeniu pakietu - 4 zł netto za 1 GB
Abonament głosowy + transmisja danych – taryfa bez limitu – 32,00 zł netto/39,36 zł brutto za m-c – w tym:
stawka za połączenia krajowe (komórkowe i stacjonarne) – w abonamencie, bez limitu
stawka za SMS: w abonamencie, bez limitu
stawka za MMS: w abonamencie, bez limitu
pakietowa transmisja danych na terenie kraju – w abonamencie, bez limitu
stawka za połączenia w roamingu międzynarodowym w UE – 0,01 zł netto/min
stawka za SMS w UE – 0,01 zł netto/szt.
stawka za MMS w UE – 0,01 zł netto/szt.
pakietowa transmisja danych w UE 5,5 GB w abonamencie, a po przekroczeniu pakietu - 4 zł netto za 1 GB
Abonament taryfy transmisji danych - 28,00 zł netto/ 34,44 zł brutto za m-c – w tym :
- pakietowa transmisja danych na terenie kraju – bez ograniczeń
- pakietowa transmisja danych w UE 1,5 GB w abonamencie, a po przekroczeniu pakietu - 4 zł netto/ 1 GB
Nowość: Do wszystkich kontraktowych aktywacji istnieje możliwość wygenerowania kart w technologii eSim.
Ogólne usługi dostępne dla abonentów:
stawki za połączenia z numerów komórkowych będących w kontrakcie na numery stacjonarne AGH – prefix „12 888” i numer stacjonarny AGH lub skrócony prefix „8” i numer stacjonarny AGH – w abonamencie, bez limitu
stawki za połączenia pomiędzy numerami komórkowymi kontraktowymi AGH na terenie kraju – w abonamencie, bez limitu
połączenia międzynarodowe – wg aktualnych, ogólnych taryf operatora
Urządzenia:
Telefony (podział wg grup parametrowych):
pula I – 1 699,00 zł netto / 2 089,77 zł brutto za szt.
pula II – 1 049,00 zł netto/1 290,27 zł brutto za szt.
pula III – 649,00 zł netto/798,27 zł brutto za szt.
pula IV – 149,00 zł netto/183,27 zł brutto za szt.
Telefony komórkowe przysługują wyłącznie do aktywacji dedykowanych dla potrzeb głosowych.
Istnieje możliwość skorzystania z rozszerzonej usługi serwisowej dla telefonów komórkowych z puli I (1 699,00 zł netto) i II (1 049,00 zł netto), polegającej na możliwości raz na 12 miesięcy, bezpłatnego usunięcia uszkodzenia mechanicznego (tj. naprawę lub wymianę wyświetlacza (pękniecie/stłuczenie/itp.), obudowy, przycisków, aparatu przedniego i/lub tylnego) w celu przywrócenia prawidłowego funkcjonowania niezależnie od przyczyny wystąpienia.
Rozszerzony serwis dla telefonów z puli I – 14,99 zł netto / 18,43 zł brutto za m-c -doliczane do abonamentu.
Rozszerzony serwis dla telefonów z puli II – 10,99 zł netto /13,51 zł brutto za m-c -doliczane do abonamentu.
Prośbę o uruchomienie rozszerzonego serwisu należy realizować w formie osobnego zamówienia, do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania nowego sprzętu, z podaniem:
- nr telefonicznego
- nr konta klienta
- nr seryjnego urządzenia ( IMEI )
- nr faktury z zakupu sprzętu
Router mobilny - 49,00 zł ( 0 stawka VAT)
Router 5G – 999 zł ( 0 stawka VAT )
Tablet - 699,00 zł netto/859,77 zł brutto za szt.
Urządzenia mobilnego internetu (router mobilny, router 5G, tablet ) przysługują wyłącznie do aktywacji dedykowanych dla potrzeb transmisji danych.
Wszystkie zamówienia od jednostek organizacyjnych AGH będą realizowane po przekazaniu drogą elektroniczną lub bezpośrednio do Sekcji Telekomunikacji (bud.A-3, pok. 23) dokumentu zamówienia.
Zamówienie, zaakceptowane przez dysponenta środków, powinno zawierać:
dokładne dane jednostki zamawiającej;
rodzaj zamawianej usługi;
model i typ zamawianego urządzenia (telefon komórkowy, router, tablet);
informacja dotycząca obciążenia konta abonenckiego (nowe konto czy już istniejące i wskazanie nr konta).
Aktualnie dostępna lista urządzeń jest u obsługującego kontrakt z ramienia AGH.
FedEx Express Poland Sp. z o. o.
ul. Annopol 19,
03-236 Warszawa
NIP: 634-27-50-606
Termin obowiązywania umów: od 24.03.2025 r. do 24.03.2026 r. lub do wyczerpania kwoty.
Warunki realizacji zamówień:
I. Zlecenia realizowane będą na podstawie zamówień składanych przez Jednostki Organizacyjne AGH wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą platformy internetowej www.fedex.com. Dotychczasowe loginy i hasła pozostają bez zmian. Osoby nieposiadające uprawnień do logowania się na platformie winny informacje z danymi nowego użytkownika, przesłać na adres: dou(at)agh.edu.pl
Opiekunem ze strony firmy FedEx Express Poland Sp. z o.o. jest: Pani Małgorzata Stelmach, adres e mail: malgorzata.stelmach@fedex.com, tel.: 785 855 774.
W przypadku braku możliwości oczekiwania na odbiór przesyłki przez kuriera w wyznaczonej lokalizacji, istnieje możliwość dostarczenia przesyłki na portiernię pawilonu C 1 i wskazania w formularzu w polu „Nadawca” w wierszu „Adres” portierni C 1 jako miejsca odbioru przesyłki przez kuriera.
Sposób dokonywania zamówień:
Logowanie strona: www.fedex.com
Zakładka „Wysłanie”
Forma płatności:
Poszczególne Jednostki korzystające z usług będą obciążane oddzielnymi fakturami za każde zlecenie w cyklu miesięcznym. Jednostki zobowiązane są do weryfikowania faktur na podstawie dostarczonego dowodu dostaw za dany miesiąc.
Wszystkie uwagi, sugestie dotyczące realizacji niniejszej umowy należy zgłaszać pod adresem e mail: dou@agh.edu.pl, telefonicznie pod numerem wew. 32 69.
Dokumenty do pobrania:
Fundacja Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus”
ul. Reymonta 15
30-059 Kraków
Świadczenie usług cateringowych na terenie Uczelni, realizowanych w trakcie planowanych narad, konferencji i spotkań szkoleniowo – biznesowych w obszarze Centralnego Kampusu AGH, budynki: A-1, A-2, A-3, A-4, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8, B-9, D-2, D-3, D-4, D-5, D-6, U-1, U-2, Z-2
Dane do opisu faktury:
1. Numer zawartej umowy: KC-DE-zp.272-648/25
Okres trwania umowy nr KC-DE-zp.272-648/25 obowiązuje do 02.12.2026 r. lub do wyczerpania kwoty przetargowej.
Warunki realizacji zamówień:
1. Zamówienia na usługi cateringowe i towary spożywcze będą realizowane na podstawie kalkulacji cenowej. Zamówienia i realizacja usług będzie następować częściami w okresie obowiązywania umowy. Ich wielkość określona będzie przez Zamawiającego poprzez złożenie zamówienia cząstkowego.
Sposób dokonywania zamówień:
• Do końca bieżącego roku zamówienia należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro(at)krakus.net
•Od 1 stycznia 2026 r. zamówienia będą generowane w systemie SAP – moduł MM w formacie PDF. Wygenerowane zamówienie należy wysłać do dostawcy (wyłącznie drogą elektroniczną) na adres e-mail: biuro(at)krakus.net
Zamawiający zgłosi Wykonawcy zapotrzebowanie na każdą usługę nie później niż 2 dni robocze przed terminem rozpoczęcia każdego ze spotkań.
W przypadku przedłużających się spotkań Zamawiający zastrzega możliwość złożenia zamówienia nieobjętego wcześniejszym zleceniem, w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania zamówienia i dostarczenia go w ciągu 30 minut do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany produktów, odwołania zamówienia cząstkowego lub zmiany jego terminu najpóźniej na 24 godziny przed terminem dostarczenia. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania posiłków, ich transportu i estetycznego podawania w dni i o godzinie wskazanej przez Zamawiającego w miejscu i sali, w której będzie odbywało się spotkanie najpóźniej na 30 min. przed rozpoczęciem spotkania, przygotowania stołów w sposób uzgodniony z Zamawiającym, zebrania naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych najpóźniej 30 min. po zakończeniu spotkania.
Usługa gastronomiczna w formie cateringu świadczona będzie na zastawie ceramicznej, z użyciem sztućców metalowych i serwetek papierowych oraz szklanych naczyń do zimnych napojów.
Wykonawca odpowiada za transport przedmiotu zamówienia oraz zobowiązany jest do przygotowania posiłków przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, estetycznego podawania tych posiłków, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych - Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej obsługi spotkania.
Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie przygotowania i transportu posiłków.
W terminie do 7 dni od każdorazowego wykonania usługi winien zostać sporządzony protokół jej odbioru podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.
Ww. protokół powinien zawierać w szczególności:
a) dzień i miejsce odbioru zamówienia,
b) oświadczenie Zleceniodawcy o braku albo istnieniu wad w realizacji zamówienia.
Kontakt z Wykonawcą:
Pani Klaudia Rosa
tel. (12) 617 20 24,
e-mail: biuro(at)krakus.net
Osoba odpowiedzialna za realizację umowy - mgr inż. Ewa Kojder-Ogarek. Wszelkie uwagi, sugestie dotyczące realizacji niniejszej umowy należy zgłaszać pod adresem e-mail: ekojder(at)agh.edu.pl lub telefonicznie 12 617 45 85.
Dokumenty do pobrania:
Fundacja Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus”
ul. Reymonta 15
30-059 Kraków
Świadczenia usług cateringowych na terenie Uczelni realizowanych w trakcie planowanych narad, konferencji i spotkań szkoleniowo – biznesowych - obszar II i III DE-dzp.272-135/25
Postępowanie na usługi cateringowe dla jednostek AGH zostało podzielone na 2 obszary:
a) obszar II, tj. okolice ul. Miechowskiej, ul. Kawiory, budynki D-7, D-8, D-10, D-11, D-16, D-17, w wyniku przetargu została zawarta umowa z Fundacją Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus” ul. Reymonta 15, 30-059 Kraków, nr DE-dzp.272-135-1/25, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu,
b) obszar III, tj. pawilony D-14, U-11 (Basen AGH), U-13 (SWFiS AGH), w wyniku przetargu została zawarta umowa z Fundacją Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus” ul. Reymonta 15, 30-059 Kraków, nr DE-dzp.272-135-2/25, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu.
Istotne postanowienia umów dotyczących rozstrzygniętych postępowań:
Okres trwania umów: DE-dzp.272-135-1/25 oraz DE-dzp.272-135-2/25 obowiązuje do 05.05.2026 r. lub do wyczerpania kwoty przetargowej.
Zamówienia na usługi cateringowe i towary spożywcze będą realizowane na podstawie kalkulacji cenowej. Zamówienia i realizacja usług będzie następować częściami w okresie obowiązywania umowy. Ich wielkość określona będzie przez Zamawiającego poprzez złożenie zamówienia cząstkowego (telefonicznie, e-mail), każdorazowo potwierdzonego na piśmie.
Zamawiający zgłosi Wykonawcy zapotrzebowanie na każdą usługę nie później niż 2 dni robocze przed terminem rozpoczęcia każdego ze spotkań.
W przypadku przedłużających się spotkań Zamawiający zastrzega możliwość złożenia zamówienia nieobjętego wcześniejszym zleceniem, w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania zamówienia i dostarczenia go w ciągu 30 minut do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany produktów, odwołania zamówienia cząstkowego lub zmiany jego terminu najpóźniej na 24 godziny przed terminem dostarczenia. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania posiłków, ich transportu i estetycznego podawania w dni i o godzinie wskazanej przez Zamawiającego w miejscu i sali, w której będzie odbywało się spotkanie najpóźniej na 30 min. przed rozpoczęciem spotkania, przygotowania stołów w sposób uzgodniony z Zamawiającym, zebrania naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych najpóźniej 30 min. po zakończeniu spotkania.
Usługa gastronomiczna w formie cateringu świadczona będzie na zastawie ceramicznej, z użyciem sztućców metalowych i serwetek papierowych oraz szklanych naczyń do zimnych napojów.
Wykonawca odpowiada za transport przedmiotu zamówienia oraz zobowiązany jest do przygotowania posiłków przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, estetycznego podawania tych posiłków, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych - Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej obsługi spotkania.
Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie przygotowania i transportu posiłków.
W terminie do 7 dni od każdorazowego wykonania usługi winien zostać sporządzony protokół jej odbioru podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.
Ww. protokół powinien zawierać w szczególności:
a) dzień i miejsce odbioru zamówienia,
b) oświadczenie Zleceniodawcy o braku albo istnieniu wad w realizacji zamówienia.
Dokumentem rozliczeniowym będzie faktura, którą należy opisać z uwzględnieniem obszarów, w których została zrealizowana usługa cateringowa, tj. DE-dzp.272-135-1/25 oraz DE-dzp.272-135-2/25.
Kontakt z Wykonawcą:
Pani Agnieszka Faruzel
tel. 604 175 400
e-mail: biuro(at)krakus.net
Osoba odpowiedzialna za realizację umowy - mgr inż. Ewa Kojder-Ogarek. Wszelkie uwagi, sugestie dotyczące realizacji niniejszej umowy należy zgłaszać pod adresem e-mail: ekojder(at)agh.edu.pl lub telefonicznie 12 617 45 85.
Dokumenty do pobrania:
Szczegółowych informacji dotyczących warunków realizacji poszczególnych rodzajów ubezpieczeń można uzyskać w Dziale Obsługi Uczelni.
Osoba odpowiedzialna:
p. Paulina Kowalik-Łatka
tel. +48 12 617 53 36
E-mail: kpaulina@agh.edu.pl
AIR LIQUIDE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Jasnogórska 9
31-358 Kraków
Nr kontrahenta w SAP:1000018976
Dane do opisu faktury:
1. Numer zawartej umowy: KC-DE-zp.272-624/25
2. Numer kontraktu w SAP: 4700000001
Okres obowiązywania umowy: od 11.12.2025 r. do 11.12.2027 r. lub do wyczerpania kwoty przetargowej.
Sposób dokonywania zamówień:
Dostawy realizowane będą na podstawie zamówień cząstkowych składanych przez Jednostki Organizacyjne w systemie SAP – moduł MM w formacie PDF. Wygenerowane zamówienie należy wysłać do dostawcy (wyłącznie drogą elektroniczną) na adres e-mail: gazyspecjalne.pl(at)airliquide.com
Tworząc zamówienie w systemie SAP – moduł MM należy dodatkowo uwzględnić i ująć w zamówieniu dzierżawę butli i jej przewidywany okres użytkowania (np. 7 miesięcy). Tak utworzone zamówienie umożliwi rozliczenie zamówionej mieszaniny jak i comiesięczną fakturę za samą dzierżawę butli (przez 7 miesięcy). W przypadku wydłużenia terminu dzierżawy butli należy sporządzić odrębne zamówienie obejmujące dzierżawę butli z pozycji 2250 uwzględniające planowany czas wydłużenia dzierżawy (np. kolejne 4 miesiące, poz.2250 x 4).
Poniżej link do instrukcji dotyczącej tworzenia zamówień w systemie SAP oraz filmów instruktażowych w tym zakresie. Szczegóły dla zamówień realizowanych z umów ogólnouczelnianych (kontraktów) znajdują się w punkcie 3.5 „Tworzenie zamówienia z referencją do dokumentu zaopatrzeniowego”.
LINK: 03_Gospodarka Materiałowa i Zakupy (SAP MM)
Dostawy zrealizowane będą w czasie:
−do 3 dni roboczych od momentu otrzymania zamówienia w zakresie mieszanin gazowych bez certyfikatów,
−do 5 dni roboczych od momentu otrzymania zamówienia w zakresie mieszanin gazowych z certyfikatami.
Opiekunem ze strony Air Liquide Polska jest Pani Sylwia Mirowska, tel.: 795 423 194, adres e-mail: sylwia.mirowska(at)airliquide.com
Osobą odpowiedzialną za realizację umowy z ramienia AGH jest pani Agnieszka Keguep, kontakt: tel. 32-69, e-mail: dou(at)agh.edu.pl
Dokumenty do pobrania:
PGD Polska Sp. z o.o.
ul. Sycowska 40, 60-003 Poznań
NIP: 779-227-20-47
Okres obowiązywania umowy od 27.06.2025 r. do 27.06.2026 r. lub do wyczerpania kwoty.
Dane do opisu faktury:
1. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji, nr postępowania: DE-dzp.272-282/25
2. Numer zawartej umowy: DE-dzp.272-282/25
Warunki realizacji zamówień:
I. Realizacja dostaw następować będzie częściami w okresie obowiązywania umowy.
Wielkości poszczególnych zamówień określane będą przez Zamawiającego poprzez złożenie przez Jednostki Organizacyjne Akademii Górniczo-Hutniczej zamówienia cząstkowego wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: instytucje.krakow(at)pgdpolska.pl
W ofercie przetargowej są do dyspozycji:
1. Cisowianka niegazowana - pojemność 1,5 l. - 2,07 zł brutto
2. Cisowianka gazowana - pojemność 1,5 l. - 2,08 zł brutto
3. Muszynianka wysokozmineralizowana, niskonasycona 1,5 l - 2,46 zł brutto
3. Cisowianka niegazowana - pojemność 0,5 l. - 1,57 zł brutto
4. Cisowianka gazowana - pojemność 0,5 l. - 1,57 zł brutto
Przetarg obejmuje wyłącznie wymienioną powyżej wodę mineralną
II. Dostawy realizowane będą w terminie do 4 dni roboczych liczonych od pierwszego dnia następującego po dniu złożenia zamówienia.
Opiekunem ze strony firmy PGD Polska Sp. z o.o. jest: Pani Paulina Sochacka, tel.: 697-817-079, e-mail: paulina.sochacka@pgdpolska.pl. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony AGH jest Pani Agnieszka Keguep.
Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące realizacji niniejszej umowy należy zgłaszać pod adresem e-mail: dou@agh.edu.pl lub telefonicznie pod nr tel.: 32-69.
Dokumenty do pobrania:
Przedsiębiorstwo el12 Sp. z o.o.
ul. Św. Anny 5
45-117 Opole
Numer umowy/kontraktu w SAP: 4700000013
Numer dostawcy: 1000017787 EL12
Okres trwania umowy: 12 miesięcy od dnia 07/07/2025 r. do 07/07/2026 r. lub do wyczerpania kwoty przetargowej.
Warunki realizacji zamówień:
I. Realizacja dostaw następować będzie częściami. Wielkości poszczególnych zamówień cząstkowych określane będą przez Zamawiającego poprzez złożenie przez Jednostki Organizacyjne Akademii Górniczo-Hutniczej zamówienia cząstkowego w formie elektronicznej, faksu lub informacji telefonicznej, każdorazowo potwierdzonej mailowo.
Przy składaniu zamówienia prosimy o dokładne podanie miejsca dostawy (budynek, pokój) oraz telefon kontaktowy.
II. Dostawy realizowane będą w czasie 1 dnia roboczego od momentu złożenia zamówienia cząstkowego.
UWAGA!
Kontakt z Przedsiębiorstwem el12 – Pan Szymon Cieślik, szymon.cieslik(at)el12.pl , tel. 723 988 904.
Dokumenty do pobrania:
Vitaia Sp. z o.o.
al. Powstania Warszawskiego 15
31-539 Kraków
NIP: 675-175-18-62
Warunki realizacji zamówień:
Dostawy realizowane będą na podstawie zamówień cząstkowych składanych przez Jednostki Organizacyjne AGH na adres email: sprzedaz(at)vitaia.pl
Sposób dokonywania zamówień:
Do końca bieżącego roku zamówienia należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: sprzedaz(at)vitaia.pl Zamówienie winno zawierać skopiowany cały wiersz z kalkulacji cenowej (łącznie z liczbą porządkową) dotyczącą zamawianego asortymentu oraz liczbą zamawianych produktów.
Od 1 stycznia 2026 r. zamówienia będą generowane w systemie SAP – moduł MM w formacie PDF. Wygenerowane zamówienie należy wysłać do dostawcy (wyłącznie drogą elektroniczną) na adres e-mail: sprzedaz(at)vitaia.pl
Dostawy zrealizowane będą w czasie 4 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia cząstkowego.
Okres obowiązywania umowy: od 07.10.2025 r. do 07.10.2026 r. lub do wyczerpania kwoty przetargowej.
Osobą odpowiedzialną za realizację umowy z ramienia AGH jest pani Małgorzata Gajda, kontakt: tel. 32-73, e-mail: magchem(at)agh.edu.pl
Wszystkie uwagi, sugestie dotyczące realizacji niniejszej umowy należy zgłaszać pod adresem e-mail: dou(at)agh.edu.pl telefonicznie pod numerem wew. 32-69.
Dokumenty do pobrania:
Firma Handlowa „P R I M A” Zdzisław Noga
30 - 740 KRAKÓW
ul. Półłanki 31 G
tel./fax 411 - 25 – 09, tel. 411 - 67 – 54
Okres obowiązywania umowy: od 14.11.2025 r. do 14.11.2026 r. lub do wyczerpania kwoty przetargowej.
Dane do opisu faktury: Sygnatura postępowania: AGH-KC-DE-zp.272-455/25
Warunki realizacji zamówień: Dostawy realizowane będą na podstawie zamówień cząstkowych składanych przez Jednostki Organizacyjne AGH na adres email: biuro(at)primakrakow.pl
Sposób dokonywania zamówień:
Dostawy zrealizowane będą w czasie do 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia cząstkowego.
Okres obowiązywania umowy: od 14.11.2025 r. do 14.11.2026 r. lub do wyczerpania kwoty przetargowej.
Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia:
Dział Obsługi Uczelni- pani Agnieszka Keguep. Wszelkie uwagi, sugestie dotyczące realizacji niniejszej umowy należy zgłaszać telefonicznie pod nr 32-69 lub na adres: e-mail: dou(at)agh.edu.pl
Dokumenty do pobrania:
Przedsiębiorstwo Handlowe BIURO PLUS Włodzimierz Leszczyński
ul. Nad Drwiną 8B
30-741 Kraków
NIP: 678-007-81-61
tel. 12 296-45-24
Nr kontrahenta w SAP: 1000018707
Dane do opisu faktury:
Numer zawartej umowy: DE-dzp.272-450/25
Numer kontraktu w SAP: 4700000003
Warunki realizacji zamówień:
Dostawy realizowane będą na podstawie zamówień cząstkowych składanych przez Jednostki Organizacyjne AGH na adres email: e.wronska(at)biurolink24.pl
Sposób dokonywania zamówień:
Do końca bieżącego roku zamówienia należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: e.wronska(at)biurolink24.pl Zamówienie winno zawierać skopiowany cały wiersz z kalkulacji cenowej (łącznie z liczbą porządkową) dotyczącą zamawianego asortymentu oraz liczbę zamawianych produktów.
Od 1 stycznia 2026 r. zamówienia będą generowane w systemie SAP – moduł MM w formacie PDF. Wygenerowane zamówienie należy wysłać do dostawcy (wyłącznie drogą elektroniczną) na adres e-mail: e.wronska(at)biurolink24.pl
Dostawy zrealizowane będą w czasie 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia cząstkowego.
Okres obowiązywania umowy:
d 13.10.2025 r. do 13.10.2026 r. lub do wyczerpania kwoty.
Opiekunem ze strony firmy Przedsiębiorstwo Handlowe Biuro Plus Włodzimierz Leszczyński jest: Pani Aneta Kaźmierska, tel.: 502-427-425, e-mail: a.kazmierska(at)biurolink24.pl
Osobą odpowiedzialną za realizację umowy z ramienia AGH jest pani Agnieszka Keguep, pracownik Działu Obsługi Uczelni. Wszystkie uwagi, sugestie dotyczące realizacji niniejszej umowy należy zgłaszać pod adresem e-mail: dou(at)agh.edu.pl , telefonicznie pod numerem wew. 32-69.
Dokumenty do pobrania:
Włodzimierz Leszczyński Przedsiębiorstwo Handlowe Biuro Plus
ul. Nad Drwiną 8B
30-741 Kraków
NIP: 678-007-81-61
tel. 12 296-45-24
Nr kontrahenta w SAP: 1000018707
Dane do opisu faktury:
1. Numer zawartej umowy: KC-DE-zp.272-623/25
2. Numer kontraktu w SAP: 4700000014
Okres obowiązywania umowy: od 20.01.2026 r.do 20.01.2027 r. lub do wyczerpania kwoty przetargowej.
Sposób dokonywania zamówień:
Dostawy realizowane będą na podstawie zamówień cząstkowych składanych przez Jednostki Organizacyjne w systemie SAP – moduł MM w formacie PDF. Wygenerowane zamówienie należy wysłać do dostawcy (wyłącznie drogą elektroniczną) na adres e-mail: e.wronska(at)biurolink24.pl
Poniżej link do instrukcji dotyczącej tworzenia zamówień w systemie SAP oraz filmów instruktażowych w tym zakresie. Szczegóły dla zamówień realizowanych z umów ogólnouczelnianych (kontraktów) znajdują się w punkcie 3.5 „Tworzenie zamówienia z referencją do dokumentu zaopatrzeniowego”.
LINK: 03_Gospodarka Materiałowa i Zakupy (SAP MM)
Dostawy zrealizowane będą w czasie − 10 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia cząstkowego.
Opiekunem ze strony Przedsiębiorstwo Handlowe Biuro Link jest Pani Ewa Wrońska, tel.: 12 296 45 23, adres e-mail: e.wronska(at)biurolink24.pl
Osobą odpowiedzialną za realizację umowy z ramienia AGH jest pani Agnieszka Keguep, kontakt: tel. 32-69, e-mail: e-mail: dou(at)agh.edu.pl
Dokumenty do pobrania:
AIR LIQUIDE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Jasnogórska 9
31-358 Kraków
Dane do opisu faktury:
1. Numer zawartej umowy: DE-dzp.272-006/25
Okres trwania umowy: od 05.03.2025 r. do 05.09.2026 roku lub do wyczerpania kwoty przetargowej.
Warunki realizacji zamówień:
I. Realizacja dostaw następować będzie częściami w okresie obowiązywania umowy.
Wielkości poszczególnych zamówień określane będą przez Zamawiającego poprzez złożenie przez jednostki AGH zamówienia cząstkowego wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia.pl(at)airliquide.com
Opiekunem ze strony Air Liquide Polska Sp. z o.o. jest Pani Sylwia Mirowska, tel.: 795 423 194 , adres e-mail: sylwia.mirowska(at)airliquide.com
W przypadku pojawiających się innych potrzeb, prosimy kontaktować się również z: Centrum Obsługi Klienta: tel. 801-900-400, 698-900-400.
II. Dostawy realizowane będą w czasie 2 dni roboczych od momentu wysłania zamówienia.
III. Postępowanie to obejmuje wyłącznie gazy techniczne ujęte w kalkulacji cenowej. W przypadku zapotrzebowania na inne gazy nieujęte w kalkulacji cenowej należy składać wnioski do DZP, który ustali odpowiedni tryb postępowania.
Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące realizacji niniejszej umowy należy zgłaszać pod adresem e-mail: dou(at)agh.edu.pl lub telefonicznie pod nr tel.: 32-69.
Dokumenty do pobrania:
Office Plus Group Sp. z o. o.
ul. Gościnna 13
05-082 Blizne Łaszczyńskiego
NIP: 1182234849
Dane do opisu faktury:
1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, nr postępowania: DE-dzp.272-655/24
2. Numer zawartej umowy: DE-dzp.272-655/24
Okres trwania umowy: od 21.03.2025 r. do 21.03.2026 r. lub do wyczerpania kwoty przetargowej.
Warunki realizacji zamówień:
I. Dostawy realizowane będą na podstawie zamówień cząstkowych przesyłanych przez Jednostki AGH w formacie pdf na adres e mail: wojciech.letek(at)officeplus.pl
Uwaga: Zamówienie musi precyzyjnie wskazywać miejsce dostawy oraz osobę odpowiedzialną za przyjęcie towaru i podpisanie protokołu należy podać imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e mail.
Opiekunem ze strony firmy Office Plus Group Sp. z o. o. jest Pan Wojciech Łętek, tel. 600 045 752, e mail: wojciech.letek(at)officeplus.pl
II. Termin realizacji zamówień cząstkowych przez firmę wynosi do 21 dni liczonych od następnego dnia po dniu złożenia zamówienia cząstkowego.
Do komunikatu dołączona jest krótka prezentacja, w której przedstawione zostały dostępne fotele wraz z cenami. W ramach zawartej umowy można zakupić fotele w kolorze czarnym.
Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące realizacji niniejszej umowy należy zgłaszać pod adresem e mail: dou(at)agh.edu.pl lub telefonicznie pod nr tel.: 32 69, gestie dotyczące realizacji niniejszej umowy należy zgłaszać pod adresem e-mail: dou(at)agh.edu.pl
Dokumenty do pobrania:
EQUIMED Prosta Spółka Akcyjna
ul. Prądnicka 46,
31-202 Kraków
NIP: 676-001-28-97
Dane do opisu faktury:
1. Numer zawartej umowy: DE-dzp.272-140/25
Okres trwania umowy: od 05.06.2025 r. do 05.06.2026 r. lub do wyczerpania kwoty.
Warunki realizacji zamówień:
I. Realizacja dostaw następować będzie częściami w okresie obowiązywania umowy. Wielkości poszczególnych zamówień określane będą przez Zamawiającego poprzez złożenie przez Jednostki Organizacyjne Akademii Górniczo-Hutniczej zamówienia cząstkowego wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: wojciech.krzywonos(at)equimed.com.pl
Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za przyjmowanie zamówień cząstkowych jest Pan Wojciech Krzywonos tel. 12 423 47 63.
II. Dostawy realizowane będą w czasie 7 dni roboczych liczonych od pierwszego dnia następującego po dniu złożenia zamówienia.
Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia jest Pani Małgorzata Gajda tel.: 32-73. Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące realizacji niniejszej umowy należy zgłaszać pod adresem e-mail: dou(at)agh.edu.pl lub telefonicznie pod nr tel.: 32-69.
Dokumenty do pobrania:
Culligan Polska Sp. z o.o.
Ul. Działkowa 56A,
02-234 Warszawa
NIP: 677-006-65-41
Nr kontrahenta w SAP: 1000019221
Dane do opisu faktury:
1. Numer zawartej umowy: KC-DE-ek.3112-209-1-1/25
2. Numer kontraktu w SAP: 4700000000
Okres trwania umowy: od 23.12.2025 r. do 23.12.2026 r. lub do wyczerpania kwoty umowy.
Warunki realizacji zamówień:
Dostawy realizowane będą na podstawie zamówień cząstkowych składanych przez Jednostki Organizacyjne w systemie SAP – moduł MM w formacie PDF. Wygenerowane zamówienie należy wysłać do dostawcy (wyłącznie drogą elektroniczną) na adres e-mail: kam.dok(at)culliganwater.pl i do wiadomości: grzegorz.wojciechowski(at)culliganwater.pl
Tworząc zamówienie w systemie SAP – moduł MM należy dodatkowo uwzględnić i ująć w zamówieniu dzierżawę urządzenia i jego przewidywany okres użytkowania (np. 12 miesięcy). Tak utworzone zamówienie umożliwi rozliczenie zamówionej wody jak i comiesięczną fakturę za samą dzierżawę urządzenia (przez 12 miesięcy).
Poniżej link do instrukcji dotyczącej tworzenia zamówień w systemie SAP oraz filmów instruktażowych w tym zakresie. Szczegóły dla zamówień realizowanych z umów ogólnouczelnianych (kontraktów) znajdują się w punkcie 3.5 „Tworzenie zamówienia z referencją do dokumentu zaopatrzeniowego”.
LINK: 03_Gospodarka Materiałowa i Zakupy (SAP MM)
Opiekunem ze strony firmy Culligan Polska Sp. z o.o. jest: Pan Grzegorz Wojciechowski, tel.: 667-668-786.
Zamówienia cząstkowe realizowane będą w czasie nieprzekraczającym 72 godziny od momentu złożenia zamówienia.
Cena jednostkowa wody w butli o poj. 18,9l wynosi: 15,00 zł netto, tj.: 18,45 zł brutto.
Cena dzierżawy urządzenia wynosi 3,00 zł netto, tj.: 3,69 zł brutto za 1 miesiąc.
W ciągu 12 miesięcy trwania umowy Wykonawca dokona 2 obowiązkowych sanityzacji dzierżawionych dystrybutorów. Terminy przeprowadzenia sanityzacji wskaże jednostka AGH, która zleca tę usługę. Sanityzacja dzierżawionych dystrybutorów winna być wykonana w okresie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, licząc od daty wskazanej w zleceniu.
Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące realizacji niniejszej umowy należy zgłaszać na adres e-mail: dou(at)agh.edu.pl lub telefonicznie pod nr 32-69.
Dokumenty do pobrania:
Zamawiania gadżetów AGH przez platformę zakupową